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按照省委統(tǒng)一部署，2018年12月21日至2019年1月19日，省委第五巡視組對省產(chǎn)權(quán)交易集團(tuán)黨委進(jìn)行了巡視。2019年3月8日，省委巡視組向省產(chǎn)權(quán)交易集團(tuán)黨委反饋了巡視意見。按照黨務(wù)公開原則和《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將黑龍江省產(chǎn)權(quán)交易集團(tuán)黨委巡視整改階段進(jìn)展情況予以公布。
一、巡視整改工作基本情況
省委對省產(chǎn)權(quán)交易集團(tuán)全面開展巡視工作，為我們推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展提供了重要契機(jī)。省委巡視組反饋意見指出的問題，客觀中肯、切中要害，符合省產(chǎn)權(quán)交易集團(tuán)實(shí)情，集團(tuán)黨委誠懇接受、照單全收。產(chǎn)權(quán)交易集團(tuán)黨委高度重視巡視整改工作，嚴(yán)格履行巡視整改政治責(zé)任，堅(jiān)持把巡視整改工作作為增強(qiáng)“四個意識”、堅(jiān)定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”的具體體現(xiàn)，結(jié)合學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，旗幟鮮明講政治，全力以赴抓整改，確保巡視反饋的問題整改到位。
（一）提高政治站位，切實(shí)增強(qiáng)做好巡視整改的政治自覺。省委第五巡視組反饋意見后，產(chǎn)權(quán)交易集團(tuán)黨委高度重視，迅速召開黨委專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)省委第五巡視組反饋意見，堅(jiān)持把抓好巡視整改工作作為檢驗(yàn)對黨絕對忠誠的“試金石”，作為推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨的重要抓手，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、嚴(yán)要求，將巡視反饋意見整改工作作為當(dāng)前重要政治任務(wù)，不斷提高政治站位，認(rèn)真研究部署省委巡視反饋意見整改工作，嚴(yán)格按照整改標(biāo)準(zhǔn)和時間節(jié)點(diǎn)要求，完善工作機(jī)制，細(xì)化任務(wù)分工，以最堅(jiān)決的態(tài)度、最扎實(shí)的措施、最嚴(yán)格的要求推進(jìn)整改。集團(tuán)黨委以巡視整改為契機(jī)，舉一反三、由點(diǎn)到面，對各項(xiàng)重點(diǎn)工作和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，進(jìn)行系統(tǒng)梳理排查，強(qiáng)化機(jī)制創(chuàng)新，狠抓執(zhí)行落實(shí)，促進(jìn)整改成果和各領(lǐng)域工作同步提升。
（二）壓實(shí)落靠責(zé)任，堅(jiān)持以上率下抓好巡視整改工作。產(chǎn)權(quán)交易集團(tuán)黨委嚴(yán)格按照巡視整改工作要求，扛起巡視整改主體責(zé)任，黨委書記孫光遠(yuǎn)同志帶頭履行第一責(zé)任人職責(zé)，按照“兩個百分百”要求，扎實(shí)做好巡視“后半篇文章”。集團(tuán)黨委成立了巡視反饋問題整改組織機(jī)構(gòu)，研究制定了問題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單，逐項(xiàng)明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位、整改措施和完成時限，確保任務(wù)到人、責(zé)任到崗、要求到位。集團(tuán)黨委組織召開了集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子巡視整改專題民主生活會，對照問題深入檢視梳理問題整改工作。在此期間，集團(tuán)黨委又多次召開黨委會和專題會，研究部署巡視反饋問題整改，不斷推動問題整改落實(shí)。
（三）聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)，突出重點(diǎn)問題提升整改工作實(shí)效。集團(tuán)黨委認(rèn)真落實(shí)省委巡視整改工作要求，堅(jiān)持全面整改和重點(diǎn)整改相結(jié)合。針對巡視反饋問題，堅(jiān)持立行立改，對巡視反饋的各類問題，堅(jiān)持照單全收、主動認(rèn)領(lǐng)，不論是能夠快速解決的，還是涉及面廣、需要長期整改的，按照時間節(jié)點(diǎn)搶前抓早積極推進(jìn)。對巡視組反饋問題中直接點(diǎn)到的具體人和事，迅速查清事實(shí)、明確責(zé)任，第一時間作出處理，確保事事有回音、件件有落實(shí)。巡視反饋意見指出的問題，經(jīng)細(xì)化分解后共有19個，目前已完成整改11個，需要長期堅(jiān)持整改的問題5個，正在整改的問題3個。巡視組移交的信訪問題1件已處理完畢。
（四）建立長效機(jī)制，切實(shí)鞏固巡視強(qiáng)化整改工作成果。集團(tuán)黨委將持續(xù)鞏固整改成果，防止問題反彈回潮，把巡視整改問題與深化標(biāo)本兼治有機(jī)結(jié)合起來，以整改為契機(jī)，既促進(jìn)問題根本解決，又推動體制機(jī)制完善。要重點(diǎn)建立完善黨委會、董事會等議事規(guī)則，建立完善集團(tuán)“三項(xiàng)制度改革”實(shí)施方案、干部選拔任用制度、宣傳和意識形態(tài)管理制度，進(jìn)一步建立完善了國有資產(chǎn)交易、財(cái)務(wù)管理制度等業(yè)務(wù)流程，通過整改一個問題，堵塞一批漏洞，完善一套制度，以實(shí)實(shí)在在的工作成績體現(xiàn)巡視整改落實(shí)的成效。
二、巡視組反饋意見整改落實(shí)情況
（一）落實(shí)國企黨建新要求有差距
1.著力解決落實(shí)國企黨建“四同步”要求不到位問題。
一是全面落實(shí)黨建工作責(zé)任。堅(jiān)持做到黨建工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核，制定下發(fā)了《集團(tuán)黨委2019年度黨建工作要點(diǎn)》《黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計(jì)劃》，形成了黨委履行主體責(zé)任、書記承擔(dān)第一責(zé)任、副書記承擔(dān)直接責(zé)任、班子成員分工負(fù)責(zé)、職能部門牽頭抓總、相關(guān)部門齊抓共管，一級抓一級、層層抓落實(shí)的黨建工作格局。集團(tuán)黨委多次召開會議，專題研究部署黨建工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)、巡視整改工作等黨內(nèi)重要工作和重要活動事項(xiàng)。二是強(qiáng)化基層黨組織建設(shè)。按照四同步四對接要求，做到經(jīng)濟(jì)組織建到哪兒，黨的組織就及時跟進(jìn)建到哪兒，適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需要，根據(jù)農(nóng)交中心和陽光采購平臺的搭建運(yùn)營實(shí)際，相繼建立了農(nóng)交中心、陽光采購平臺黨支部，做到業(yè)務(wù)工作和黨建工作同步開展，同步加強(qiáng) 。完成權(quán)屬企業(yè)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心章程的修訂，7月25日完成農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心“黨建入章”股東會決議、工商注冊等程序，把企業(yè)黨組織內(nèi)嵌到公司治理結(jié)構(gòu)之中，把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入企業(yè)治理各個環(huán)節(jié)。哈爾濱股權(quán)交易中心黨員人數(shù)于2019年6月達(dá)到7人，符合黨章關(guān)于成立黨支部委員會的規(guī)定條件后，立即啟動籌備黨支部委員會建立工作。8月12日集團(tuán)黨委已批復(fù)股交按組織程序完成哈爾濱股權(quán)交易中心黨支部委會建立工作。三是加強(qiáng)黨建工作考核。組織基層黨支部書記簽訂黨建與黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，推進(jìn)黨建主體責(zé)任向基層黨支部延伸，突出思想認(rèn)識、意識形態(tài)和廉潔自律等方面內(nèi)容，嚴(yán)格材料審核，規(guī)范開展黨支部書記年度述職述廉評議考核工作。每季度舉行黨支部聯(lián)評會議，對各支部黨的建設(shè)工作，業(yè)務(wù)經(jīng)營情況進(jìn)行同步檢查考評，并上墻公布支部考評結(jié)果，推進(jìn)黨建工作與業(yè)務(wù)工作同步協(xié)調(diào)開展，不斷提升黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)水平，已有6個黨支部獲得省國資委黨委標(biāo)準(zhǔn)化黨支部授牌，在省屬企業(yè)之中標(biāo)準(zhǔn)化黨支部占比最高。四是強(qiáng)化紀(jì)檢組織建設(shè)。將紀(jì)檢工作職能從黨群（人力資源）工作部分離出來，按要求配備專職紀(jì)委書記1人，單獨(dú)設(shè)立紀(jì)檢工作部，配備專職紀(jì)檢人員2人，待集團(tuán)機(jī)構(gòu)建立后，將同步建立紀(jì)檢工作部，加大企業(yè)專責(zé)監(jiān)督力量，使紀(jì)檢工作進(jìn)一步得到提升。
2.著力解決黨內(nèi)政治生活不夠嚴(yán)肅問題。
一是深入貫徹落實(shí)《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》，認(rèn)真對照標(biāo)準(zhǔn)要求，提升領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會質(zhì)量，并于2019年5月23日組織召開集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子巡視整改專題民主生活會，增加班子成員之間相互批評分量，達(dá)到了紅臉出汗效果。二是制定下發(fā)了《集團(tuán)黨委理論學(xué)習(xí)中心組年度學(xué)習(xí)計(jì)劃》，增強(qiáng)了黨委中心組學(xué)習(xí)的計(jì)劃性和系統(tǒng)性，同時，進(jìn)一步嚴(yán)肅了學(xué)習(xí)制度，黨委書記帶頭組織學(xué)習(xí)研討，帶頭撰寫學(xué)習(xí)體會和調(diào)研報(bào)告，加大了日常自學(xué)力度，并定期抽查檢驗(yàn)學(xué)習(xí)成果，提升了學(xué)習(xí)質(zhì)量。三是加強(qiáng)黨員干部自主學(xué)習(xí)監(jiān)督，要求在參加支部集中學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持日常自學(xué)，并認(rèn)真記好學(xué)習(xí)筆記。充分利用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”APP，使全體黨員自覺養(yǎng)成常態(tài)化學(xué)習(xí)習(xí)慣，目前黨員激活率達(dá)到100%，日人均學(xué)習(xí)積分20分以上。四是認(rèn)真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育工作，狠抓學(xué)習(xí)教育不放松，通過讀原著、學(xué)原文、悟原理，交流學(xué)習(xí)心得體會，領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭講黨課，對照黨章，《準(zhǔn)則》和《條例》找差距，刀刃向內(nèi)檢視問題，嚴(yán)抓問題整改，使企業(yè)理論武裝工作進(jìn)一步得到提升，黨內(nèi)政治生活質(zhì)量進(jìn)一步得到保證。
3.著力解決選人用人和發(fā)展黨員程序不規(guī)范問題。
一是認(rèn)真貫徹《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，嚴(yán)格落實(shí)干部程序和標(biāo)準(zhǔn)要求，對2015年以來內(nèi)部選拔推薦的2名中層副職干部進(jìn)行了補(bǔ)充民主測評，并找出了原始談話材料和被任用人員進(jìn)行廉政談話確認(rèn)，對4名市場化招聘的中層副職干部原始廉政談話材料進(jìn)行了收集整理和存檔，并對其進(jìn)行再次廉政談話；二是進(jìn)一步嚴(yán)格黨員發(fā)展審核程序，對涉及的5名黨員組織發(fā)展程序和材料進(jìn)行了重新審核把關(guān)，并進(jìn)行補(bǔ)充和完善。三是在此基礎(chǔ)上，形成了《新編黨員發(fā)展工作實(shí)用手冊》，使發(fā)展黨員工作實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。
（二）責(zé)任意識不強(qiáng)，黨的領(lǐng)導(dǎo)核心作用發(fā)揮不充分
4.著力解決貫徹省委決策推動改革發(fā)展不到位問題。
一是樹立“大產(chǎn)權(quán)、大市場”理念，提高市場覆蓋面。繼續(xù)實(shí)行聯(lián)交所事業(yè)部改革，做強(qiáng)國有資產(chǎn)交易主營業(yè)務(wù)，2019年上半年完成各類成交項(xiàng)目較往年同期大幅增長。二是加快各業(yè)務(wù)板塊建設(shè)和業(yè)務(wù)拓展，增強(qiáng)服務(wù)國有企業(yè)改革和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的交易平臺功能。重點(diǎn)突破農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易板塊建設(shè)，通過爭取農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易政策支持，省委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳已聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易市場建設(shè)促進(jìn)農(nóng)村集體資產(chǎn)資源流轉(zhuǎn)全部進(jìn)場交易的通知》，為發(fā)揮農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心功能作用，提供了重要的政策支持、制度支撐和市場保障。在省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳支持下，農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心已完成職業(yè)經(jīng)理人的選聘及團(tuán)隊(duì)人員配備工作，各項(xiàng)工作全面展開，并于2019年6月26日實(shí)現(xiàn)首次線上交易，綜合服務(wù)平臺已經(jīng)正式運(yùn)行。對股權(quán)交易板塊，實(shí)施哈股交增資擴(kuò)股、股權(quán)多元化改造，制定業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，梳理掛牌企業(yè)，在做好股權(quán)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，探索直接股權(quán)直接融資業(yè)務(wù)，放大哈股交區(qū)域股權(quán)市場作用。創(chuàng)新開拓陽光采購平臺板塊建設(shè)。省國資委出資企業(yè)陽光采購平臺，從3月份動議決策7月份已上線運(yùn)營，并且制定了1托9制度及實(shí)施細(xì)則，舉辦了內(nèi)外多場培訓(xùn)會議，使采購平臺建設(shè)日益發(fā)展成為聯(lián)交所物資招標(biāo)采購板塊，進(jìn)一步增強(qiáng)國有資產(chǎn)交易功能。在國家碳排放權(quán)交易政策落地的前提下，推動碳排放權(quán)交易中心的業(yè)務(wù)推廣和拓展。借助全省金融產(chǎn)權(quán)交易市場整合，哈爾濱金融產(chǎn)權(quán)交易中心股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)工作已結(jié)束。三是積極落實(shí)董事會職權(quán)試點(diǎn)工作，深化內(nèi)部改革。制定出臺了集團(tuán)五年發(fā)展規(guī)劃、三年滾動規(guī)劃，制定實(shí)施了市場化選聘職業(yè)經(jīng)理人制度、薪酬分配管理制度、員工績效考核管理制度、員工職業(yè)發(fā)展通道管理制度等，推進(jìn)了機(jī)制創(chuàng)新和內(nèi)部改革配套措施完善。積極盤活聯(lián)交所12個地市子公司業(yè)務(wù)資源，正在總結(jié)推廣佳木斯子公司試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，建立聯(lián)交所地市子企業(yè)業(yè)務(wù)模式，加快地市子公司業(yè)務(wù)發(fā)展，形成集中統(tǒng)一、互聯(lián)互通、規(guī)范有序的大市場格局。四是發(fā)揮博士后科研工作站理論支持作用，已吸納在站博士后4人開展課題研究，2019年上半年已啟動專項(xiàng)資金,與農(nóng)大合作開展農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易功能定位及運(yùn)營課題研究，8月19日舉行中國產(chǎn)權(quán)交易資本市場助力鄉(xiāng)村振興研討會，助力農(nóng)交板塊發(fā)展。下一步將與哈工大、東北農(nóng)大、東北林大、哈商大等院校簽署校企合作協(xié)議，圍繞股交、農(nóng)交、采購、碳交功能建設(shè)、業(yè)務(wù)拓展和發(fā)展模式開展研究，把引智助推發(fā)展工作提升到一個新水平，為企業(yè)各板塊均衡發(fā)展提供智力支持。
5.著力解決黨委議事決策不夠規(guī)范問題。
一是集團(tuán)黨委班子認(rèn)真對照《關(guān)于在深化國有企業(yè)改革中堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)黨的建設(shè)的若干意見》要求，在思想上舉一反三，吸取教訓(xùn)，改正不足，并對集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子議事事項(xiàng)逐一進(jìn)行認(rèn)真梳理，對需要黨委會前置研究討論的重大決策內(nèi)容，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨委會前置組織研究規(guī)定要求，發(fā)揮好黨委的政治核心和領(lǐng)導(dǎo)核心作用。二是建立健全集團(tuán)法人治理結(jié)構(gòu)，按照集團(tuán)章程規(guī)定，已配備兼職外部董事1名，市場化選聘經(jīng)理層副職2名，正在籌備召開集團(tuán)黨員大會選舉產(chǎn)生集團(tuán)黨委委員5名。三是堅(jiān)持規(guī)范執(zhí)行議事規(guī)則，正在對集團(tuán)黨委會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層議事規(guī)則進(jìn)行梳理完善，進(jìn)一步厘清決策層、管理層、執(zhí)行層權(quán)責(zé)邊界，正確處理好黨委會、董事會和總經(jīng)理辦公會的關(guān)系，保證董事會、總經(jīng)理辦公會獨(dú)立行使職權(quán)。
6.著力解決“三重一大”制度執(zhí)行不嚴(yán)問題。
一是針對聯(lián)交所重大項(xiàng)目投資決策論證不充分等問題，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子召開專題會議，認(rèn)真吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，引以為戒，舉一反三，形成了在企業(yè)重大項(xiàng)目投資決策上，堅(jiān)決認(rèn)真貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的思想共識，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨委會在公司重大決策中的前置程度，對潛在的投資風(fēng)險、合同風(fēng)險要科學(xué)估判，做到一事一議，集體決策，避免類似問題再次發(fā)生。二是針對聯(lián)交所在天九交易項(xiàng)目中的問題，集團(tuán)進(jìn)行深刻反思，巡視工作結(jié)束后，財(cái)務(wù)部對以往發(fā)生的所有業(yè)務(wù)保證金、交易價款的暫存形式開展了自我排查，未發(fā)現(xiàn)同類事項(xiàng)。同時，我們組織財(cái)務(wù)內(nèi)部專題業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)交易操作規(guī)則》，進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)操作，防范資金挪用風(fēng)險，杜絕該類事項(xiàng)再次發(fā)生。在具體工作中，進(jìn)一步強(qiáng)化現(xiàn)金流量表的管理，通過財(cái)務(wù)軟件自動稽核、設(shè)立二級審核機(jī)制等措施確?，F(xiàn)金流量表每個項(xiàng)目內(nèi)容的準(zhǔn)確性。在此基礎(chǔ)上，對《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)交易操作規(guī)則》進(jìn)行專題宣傳貫徹，使財(cái)務(wù)部、交易部相關(guān)工作人員加強(qiáng)對交易類資金的結(jié)算規(guī)定的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握業(yè)務(wù)類資金的各項(xiàng)要求與規(guī)定，嚴(yán)格規(guī)范交易類資金結(jié)算。通過E交易線上交易與結(jié)算系統(tǒng)嚴(yán)格業(yè)務(wù)流程與結(jié)算操作，完全杜絕占用交易類資金的現(xiàn)象。嚴(yán)格財(cái)務(wù)核算審核流程，通過內(nèi)部三級審核、外部審計(jì)等手段，嚴(yán)格現(xiàn)金流量表各類資金的歸集與計(jì)算，從而真實(shí)反映集團(tuán)各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。
7.著力解決決策不審慎造成損失問題。
一是針對聯(lián)交所2012年與黑龍江龍濱酒銷售公司合作項(xiàng)目問題，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)真吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，引以為戒，舉一反三，進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)黨組織研究討論重大問題的前置程序，認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”集體決策制度等，同時，發(fā)揮法律顧問超前把關(guān)作用，加強(qiáng)合同審查和涉訴法律糾紛調(diào)處，有效防范法律風(fēng)險，杜絕此類問題發(fā)生。二是不斷完善企業(yè)內(nèi)控制度建設(shè)。規(guī)范股權(quán)多元化企業(yè)內(nèi)部管理，建立權(quán)責(zé)管理清單，增強(qiáng)自身的風(fēng)險防控能力，建立投資策劃與效益評估、交易產(chǎn)品開發(fā)、法律事務(wù)、數(shù)據(jù)信息安全等規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化管理體系。不斷完善交易規(guī)則和交易審核流程，遵守行業(yè)自律公約，提升企業(yè)信用建設(shè)，建立業(yè)務(wù)鏈條多層級審核防控風(fēng)險的管理體系。
（三）管黨治黨責(zé)任落實(shí)不到位
8.著力解決“兩個責(zé)任”落實(shí)不夠有力問題。
一是集團(tuán)黨委把黨風(fēng)廉政建設(shè)納入重要日程，組織召開專題會議，研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任”和“一崗雙責(zé)”。 二是加強(qiáng)紀(jì)檢工作力量，已經(jīng)按要求配備專職紀(jì)委書記1人，配備專職紀(jì)檢人員2人。把紀(jì)檢職能從黨群工作（人力資源）部分離出來，成立了紀(jì)檢室，由專職紀(jì)委書記分管，杜絕決策者與監(jiān)督者交叉現(xiàn)象，為紀(jì)檢部門提高執(zhí)紀(jì)監(jiān)督能力，集中精力履行監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)職責(zé)，強(qiáng)化了組織保障。三是針對聯(lián)交所個別市地子公司存在違規(guī)問題，集團(tuán)組織各部門對重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)全面開展廉政風(fēng)險點(diǎn)排查，全面排查廉政風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、業(yè)務(wù)風(fēng)險、道德風(fēng)險，要突出排查重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險隱患和管理監(jiān)督漏洞，有效采取應(yīng)對措施，防控風(fēng)險演變，制定防控措施、優(yōu)化制度流程，使執(zhí)紀(jì)監(jiān)督落到實(shí)處。
9. 著力解決財(cái)務(wù)監(jiān)管不規(guī)范問題。
一是針對旅差費(fèi)審核把關(guān)不嚴(yán)問題，集團(tuán)以巡視整改為契機(jī)，舉一反三，吸取經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合整改問題及工作實(shí)際，制定下發(fā)《關(guān)于落實(shí)巡視組反饋意見整改措施，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理工作的通知》，著重對差旅費(fèi)報(bào)銷流程、規(guī)范要求、違規(guī)現(xiàn)象等進(jìn)行了重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)和要求，提高全員對差旅費(fèi)報(bào)銷工作的認(rèn)識。進(jìn)一步完善差旅費(fèi)管理辦法，強(qiáng)化審批流程，嚴(yán)格審核把關(guān)，對不符合制度要求、特別是程序缺失、費(fèi)用超標(biāo)等堅(jiān)決不予報(bào)銷，對填寫不規(guī)范的予以退回重填，缺少審批單的不予報(bào)銷，堅(jiān)持杜絕延時返程、繞道報(bào)銷路費(fèi)問題。針對個別差旅費(fèi)超標(biāo)問題，已責(zé)成相關(guān)人員退還超標(biāo)款1162元。編制了《報(bào)銷工作指引及相關(guān)制度匯編》，組織“落實(shí)巡視問題整改財(cái)務(wù)專題培訓(xùn)會”，對全員進(jìn)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律、相關(guān)制度及財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，提升全員財(cái)務(wù)理念，提高業(yè)務(wù)工作水平。二是針對使用現(xiàn)金問題，加強(qiáng)國家財(cái)經(jīng)相關(guān)法律法規(guī)、公司財(cái)務(wù)制度、業(yè)務(wù)流程等學(xué)習(xí)，完善E交易系統(tǒng)線上結(jié)算流程，嚴(yán)格業(yè)務(wù)資金收付，自2019年起所有業(yè)務(wù)資金（包括保證金、交易價款等）都通過銀行收付，無現(xiàn)金收付現(xiàn)象。三是加強(qiáng)往來結(jié)算管理，集中排查集團(tuán)及權(quán)屬子公司間資金往來賬及附件情況，完善資金往來業(yè)務(wù)流程，規(guī)范業(yè)務(wù)操作，強(qiáng)化內(nèi)部審核流程。四是加強(qiáng)理財(cái)風(fēng)險管控。經(jīng)集團(tuán)黨委會前置研究，提交集團(tuán)董事會討論通過后，出臺了《交易集團(tuán)自有資金理財(cái)管理辦法（試行）》，并嚴(yán)格按照辦法進(jìn)行規(guī)范操作，有效防范風(fēng)險。
10.著力解決違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問題仍有發(fā)生問題。
一是公司成立專項(xiàng)工作組，對個別地市子公司使用現(xiàn)金購買辦公用品問題進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，針對存在的問題下發(fā)了整改通知，責(zé)成公司紀(jì)委書記對其法定代表人進(jìn)行了責(zé)令整改談話，給予違規(guī)行為通報(bào)批評并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行誡勉談話處理。為了杜絕此類問題的發(fā)生，公司將進(jìn)一步通過加強(qiáng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律教育，內(nèi)審、風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)，引導(dǎo)干部堅(jiān)決落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九項(xiàng)規(guī)定精神，密切關(guān)注“四風(fēng)”等違規(guī)違紀(jì)問題隱形變異現(xiàn)象，嚴(yán)肅查處頂風(fēng)違規(guī)違紀(jì)行為。二是對哈股交個別辦公室面積超標(biāo)問題立行立改，保證平均辦公面積不超標(biāo)。對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)批評，誡勉談話，以儆效尤，責(zé)成集團(tuán)辦公室、紀(jì)檢室對哈爾濱股權(quán)交易中心等子企業(yè)進(jìn)行抽查檢查，防止此類問題發(fā)生。
（四）巡視組移交信訪件的調(diào)查處理情況
巡視期間，省委第五巡視組移交信訪問題1件。集團(tuán)黨委高度重視，主要領(lǐng)導(dǎo)親自研究，積極向有關(guān)部門反映情況，目前已妥善處理了有關(guān)問題及訴求，信訪問題已經(jīng)辦結(jié)。
下一步，省產(chǎn)權(quán)交易集團(tuán)黨委將進(jìn)一步抓好巡視整改工作，牢牢把握“五個持續(xù)”的重要要求，堅(jiān)持目標(biāo)任務(wù)不變、標(biāo)準(zhǔn)要求不降、工作力度不減，持之以恒抓好巡視整改“后半篇文章”，做到問題不解決不松手，整改不到位不罷休，以巡視整改的實(shí)際成效推動集團(tuán)改革發(fā)展各項(xiàng)工作。
歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話0451—87200127；郵政信箱：中共黑龍江省產(chǎn)權(quán)交易集團(tuán)委員會省委第五巡視組反饋意見整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（郵政編碼：150001；地址：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路28-8號）；電子郵箱：hljcqdq@163.com。
中共黑龍江省產(chǎn)權(quán)交易集團(tuán)有限公司委員會
2019年9月18日
